informations générales
Vos missions :
Gestion du courrier
-Répartition et transmission des factures selon un ordre défini
Gestion des factures
-Traitement des factures papier via LAD (Lecture Automatique de documents)
-Identification et validation des factures LAD et EDI (Echange de données informatisées) dans le système
-Intégration des factures via AS400
-Traitement des avoirs des agences et contrôle des factures
-Signalement et traitement des anomalies remontées
Taches diverses
-Réalisation d'audit
-Mise sous pli
-Accueil physique et téléphonique ponctuel en remplacement de la secrétaire d'accueil
Votre profil :
Vous êtes issu d'une formation dans le domaine de la comptabilité et bénéficiez d'une expérience dans le domaine de la comptabilité fournisseurs;
Vous maîtrisez des outils du pack office.
Autonome avec un bon esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, dynamique, organisé(e)
Une bonne aptitude à communiquer à l'oral comme à l'écrit et notamment au téléphone.
Il s'agit d'une mission de 3 mois.