informations générales
Vos missions seront :
- Saisir les factures (rapprocher les bons de livraisons correspondants aux factures) et classer les factures
fournisseurs ;
- Gérer les règlements et la préparation des paiements des fournisseurs (chèques, virements, traites)
- Préparer les parapheurs traites et chèques ;
- Préparer les virements ;
- Traiter le courrier et gérer les lettres de relance de facturation ;
- Alerter son responsable sur les retards et litiges non dénoués ;
- Effectuer des relances sur les demandes d'avoir auprès des fournisseurs (par mail, fax, téléphone);
- Exécuter l'archivage des factures ;
- Prendre connaissance des évolutions règlementaires (Comptabilité, fiscalité, délai de règlements, .)
Profil recherché :
- Vous possédez des connaissances comptables et des outils bureautiques
- Vous êtes rigoureux.se et avez une bonne capacité d'analyse
- Dynamisme et sens de responsabilité
- Bon relationnel
Si ce poste correspond à vos attentes et à votre profil, n'hésitez plus, postulez dès maintenant !