informations générales
Effectuer un suivi des fichiers clients et des documents comptables pour identifier les litiges
Rédiger et envoyer les messages de relance aux clients par voie postale ou électronique
Contacter les débiteurs par téléphone
Suivre l'avancement de chaque dossier de recouvrement
Imaginer et adapter des solutions de remboursement pour les débiteurs en difficulté
Proposer des échéanciers de remboursement réalistes et satisfaisants
Gérer les encaissements des versements clients
Mettre à jour les dossiers de contentieux
Entamer des procédures judiciaires à l'encontre des mauvais payeurs et les suivre jusqu'à la résolution
Effectuer des relances préventives à l'approche de l'échéance des factures pour réduire le risque de non-respect des délais de paiement
Mener des enquêtes de solvabilité
Assurer le traitement des demandes des débiteurs (allongement du délai ou changement de coordonnées bancaires, par exemple)
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