informations générales
Au sein du Service Comptabilité géré par la Direction générale, vous aurez en charge diverses tâches inhérentes au traitement et règlement des factures fournisseurs.
Vos principales missions seront :
- Vérifier/trier les factures fournisseurs arrivées en dématérialisation.
- Vérifier leur bonne correspondance avec les commandes faites par nos opérationnels et que leur livraison a bien été effectuée.
- Relancer si nécessaire pour obtenir ces commandes et/ou livraisons.
- Valider (si nécessaire modifier avant validation) la saisie des factures.
- Faire les demandes de paiements des factures.
- Répondre aux relances reçues par mails de fournisseurs.
Profil :
De formation BAC+2 en Comptabilité, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience sur un poste similaire.
Vous êtes rigoureux (se), méthodique, dynamique et impliqué(e), ce poste est fait pour vous.
Poste à Pourvoir immédiatement en intérim