informations générales
CDD de 3 mois reconductible
Mission
- Relance clients : Contacter les clients pour leur rappeler les échéances de paiement (par téléphone, email ou courrier)
- Suivi des créances : Suivre les paiements non réglés et mettre à jour les dossiers des clients.
- Négociation : Négocier des délais de paiement ou des plans d'apurement avec les clients en difficulté
- Collaboration avec d'autres services : Travailler avec le service comptabilité et les commerciaux pour avoir une vue d'ensemble des comptes clients
- Gestion administrative : Préparer des courriers, envoyer des factures et gérer la documentation liée aux créances
- Reporting : Suivre les indicateurs de performance, tels que les taux de recouvrement, et produire des rapports
Profil
- Bonne communication, pour relancer efficacement les clients
- Organisation et rigueur, pour bien gérer les dossiers et les échéances
- Maîtrise des outils informatiques (Excel, logiciels de comptabilité/ERP)
- Avoir une bonne compréhension des aspects juridiques liés aux impayés peut être un plus