informations générales
Cergy
Sous l'autorité hiérarchique directe de la directrice des affaires financières et/ou de son adjoint et en étroite collaboration avec l'Agence comptable de l'établissement, il/elle met en place le déploiement du dispositif de contrôle interne budgétaire et comptable (CIBC) de l'établissement
À ce titre, il assure :
Activité 1 : Conception et déploiement du dispositif de contrôle interne - Organisation et animation du dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels - Définition et diffusion des orientations générales : feuilles de route, notes internes, support de présentation. - Analyse des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les responsables de service et les différents référents fonctionnels - Conception et participation à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus - Elaboration, actualisation et pilotage de la mise en œuvre du plan d'action - Mise en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs. - Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion d'outils, la formation et l'échange de bonnes pratiques - Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne.
- Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne
Activité 2 : Evaluation de l'efficience du dispositif - Préparation et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d'amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne - Réalisation d'autodiagnostics et/ou d'audits de processus : évaluation du déploiement et de la pertinence du dispositif de contrôle interne - Evaluation de la maturité du dispositif et de l'évolution du degré de maîtrise des risques - Rendre compte à la Direction générale et présentation des résultats aux chefs de service et référents
Activité 3 : Participation à la gouvernance et restitution des résultats du contrôle interne - Présentation des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan d'actions) aux instances - Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne - Information régulière de la Direction Générale sur les travaux menés et l'avancement des plans d'actions - Participation aux travaux de contrôle des comptes
Activité 4 : Pilotage de missions transversales Coordination et réponses aux questions du contrôleur financier, de la tutelle, des commissaires aux comptes, de la Cour des comptes ou toute autre instance de contrôle
PROFIL
COMPETENCES Connaissance métiers : Méthodologie du contrôle interne et de la maîtrise des risques Réglementation budgétaire et comptable Bonne connaissance de SIFAC (SAP) et des outils bureautiques (Excel, Word) Savoir-faire outils : Maîtriser l'environnement et les outils informatiques appliqués à la gestion financière (SIFAC, BO, .)
Bonne connaissance des outils bureautiques : Word, Excel (utilisation des TCD), Internet, messagerie Connaître les techniques et les règles de classement et d'archivage Compétences personnelles : Rigueur, organisation, méthodologie, autonomie, capacité d'adaptation à l'environnement et aux outils, curiosité professionnelle afin de détecter des anomalies Travail en équipe, sens du dialogue et de l'écoute Savoir respecter les délais et gérer son calendrier Hiérarchiser les tâches et savoir organiser son activité en fonction des priorités
QUALITES Rigueur et fiabilité, autonomie, sens de l'initiative Goût du travail en équipe Anticipation Force de proposition Ecoute et capacité à conseiller Sens re
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Activité 1 : Conception et déploiement du dispositif de contrôle interne - Organisation et animation du dispositif de contrôle interne : définition des objectifs, sensibilisation et mobilisation des acteurs, planification des travaux, élaboration des référentiels - Définition et diffusion des orientations générales : feuilles de route, notes internes, support de présentation. - Analyse des risques : renseignement et actualisation de la cartographie des risques en lien avec les responsables de service et les différents référents fonctionnels - Conception et participation à la mise en œuvre des activités de contrôle, analyse des résultats obtenus - Elaboration, actualisation et pilotage de la mise en œuvre du plan d'action - Mise en place des outils de pilotage associés : tableaux de bord et de suivi, indicateurs. - Favoriser la compréhension des enjeux et le discernement des collaborateurs par la diffusion d'outils, la formation et l'échange de bonnes pratiques - Organisation, rédaction et actualisation de la documentation du contrôle interne : organigrammes fonctionnels, notes de procédures, plan de contrôles, grilles de contrôles, charte de contrôle interne.
- Réalisation des rapports et évaluations périodiques du dispositif de contrôle interne
Activité 2 : Evaluation de l'efficience du dispositif - Préparation et réalisation des contrôles de supervision : échantillonnage, réalisation des contrôles, analyse des résultats, identification des points d'amélioration et adaptation du dispositif de contrôle interne - Réalisation d'autodiagnostics et/ou d'audits de processus : évaluation du déploiement et de la pertinence du dispositif de contrôle interne - Evaluation de la maturité du dispositif et de l'évolution du degré de maîtrise des risques - Rendre compte à la Direction générale et présentation des résultats aux chefs de service et référents
Activité 3 : Participation à la gouvernance et restitution des résultats du contrôle interne - Présentation des résultats et des outils de pilotage (cartographie des risques et plan d'actions) aux instances - Renseignement et analyse des tableaux de bord de contrôle interne - Information régulière de la Direction Générale sur les travaux menés et l'avancement des plans d'actions - Participation aux travaux de contrôle des comptes
Activité 4 : Pilotage de missions transversales Coordination et réponses aux questions du contrôleur financier, de la tutelle, des commissaires aux comptes, de la Cour des comptes ou toute autre instance de contrôle
PROFIL
COMPETENCES Connaissance métiers : Méthodologie du contrôle interne et de la maîtrise des risques Réglementation budgétaire et comptable Bonne connaissance de SIFAC (SAP) et des outils bureautiques (Excel, Word) Savoir-faire outils : Maîtriser l'environnement et les outils informatiques appliqués à la gestion financière (SIFAC, BO, .)
Bonne connaissance des outils bureautiques : Word, Excel (utilisation des TCD), Internet, messagerie Connaître les techniques et les règles de classement et d'archivage Compétences personnelles : Rigueur, organisation, méthodologie, autonomie, capacité d'adaptation à l'environnement et aux outils, curiosité professionnelle afin de détecter des anomalies Travail en équipe, sens du dialogue et de l'écoute Savoir respecter les délais et gérer son calendrier Hiérarchiser les tâches et savoir organiser son activité en fonction des priorités
QUALITES Rigueur et fiabilité, autonomie, sens de l'initiative Goût du travail en équipe Anticipation Force de proposition Ecoute et capacité à conseiller Sens re
